Рішення від 25. 07. 2012 №6/21-3 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року icon

Рішення від 25. 07. 2012 №6/21-3 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року



НазваниеРішення від 25. 07. 2012 №6/21-3 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року
Дата конвертации09.11.2012
Размер70.21 Kb.
ТипРішення
скачать >>>





УКРАЇНА

ДРУЖКІВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ


Від 25.07.2012 № 6/21-3

м. Дружківка


Про затвердження звіту

про виконання бюджету міста

Дружківка за 1 півріччя 2012 року


Станом на 01.07.2012 року в доход місцевого бюджету м.Дружківка по загальному фонду, без урахування трансфертів, надійшло 22 459,2 тис. грн. податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що складає 42,3 % до річного розпису і 84,4 % плану на відповідний період. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (у співставних умовах нормативу відрахування податку на доходи фізичних осіб) надходження збільшилися на 245,0 тис.грн., або на 1,1 %.

Виконання плану за січень – червень склало:

- Міський бюджет виконаний на 83,8% , або недовиконання склало 3 984,4 тис.грн.;

- Олексієво-Дружківський селищний бюджет виконаний на 79,2 %, або недовиконання склало 282,0 тис.грн;

- Райський селищний бюджет виконаний на 117,9 %, або перевиконання склало
123,0 тис.грн.

План по доходах, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів виконаний на 83,3 % і склав 16 873,0 тис.грн., до річного плану виконання склало 41,9%. Недовиконання за рахунок зменшення надходжень по податку на доходи фізичних осіб - виконання плану по даному податку складає 83,5 % чи 16 808,6 тис.грн.

По доходах, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів план за розписом на січень – червень виконаний на 88,1 % і склав 5 586,2 тис.грн., до річного плану виконання склало 43,6 %.

По спеціальному фонду за 1 півріччя поточного року в доход місцевого бюджету надійшло коштів – 5 990,2 тис.грн., або річний план виконаний на 63,1 %.

Бюджет м. Дружківка по витратах без урахування трансфертів з держбюджету за 1 півріччя 2012 року виконаний у розмірі 57,8 млн. грн., чи на 47,6 % від уточненого плану.

У першу чергу фінансувалися такі галузі:

- освіта - 26,5 млн.грн., чи 45,9 % від загального фінансування;

- охорона здоров'я - 18,7 млн.грн., чи 32,3 % від загального фінансування;

- соціальний захист – 1,6 млн.грн., чи 2,7 % від загального фінансування;

- культура - 2,7 млн.грн., чи 4,6 % від загального фінансування;

- житлово-комунальне господарство – 2,1 млн.грн., чи 3,6 % від загального фінансування;

- управління - 4,9 млн.грн., чи 8,5 % від загального фінансування.

Пріоритетними статтями у фінансуванні залишаються:

- заробітна плата з нарахуваннями виконана в сумі -38,2 млн.грн., що складає 66 % від загального фінансування місцевого бюджету;

- продукти харчування - 1,5 млн. грн., чи 2,6 % від загального фінансування;

- медикаменти - 344,3 тис. грн., чи 0,6 % від загального фінансування;

- енергоносії - 11,1 млн. грн., чи 19,2 % від загального фінансування.


Простроченої заборгованості по виплаті заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ немає.


На підставі викладеного, керуючись статтею 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада


В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року по доходах загального фонду у сумі 97 330 004,44 грн., спеціального фонду 6 829 389,87 грн.., по видатках загального фонду у сумі 101 332 827,02 грн., спеціального фонду у сумі 5 771 262,64 грн.


Міський голова В.С.Гнатенко


^ Пояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту

про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року»


Виконання місцевого бюджету по доходах

за січень-червень 2012 року


За підсумками січня – червня 2012 року в доход місцевого бюджету по загальному фонду надійшло 97 330,0 тис.грн. податків, зборів, інших обов'язкових платежів, трансфертів з Державного бюджету, у тому числі власних та закріплених надходжень – 22 459,2 тис.грн, трансфертів – 74 870,8 тис.грн. (у тому числі дотація вирівнювання 18 931,3 тис.грн., додаткова дотація на вторинну медицину 10 906,7 тис.грн., додаткові дотації 551,4 тис.грн.).

Згідно уточненого річного розпису загального фонду місцевого бюджету на 2012 рік (без урахування трансфертів), виконання складає 42,3% до річного розпису і 84,4% плану на відповідний період, у тому числі:

- Міський бюджет виконаний на 83,8 % , або недовиконання склало 3 984,4 тис.грн.;

- Ол-Дружківський селищний бюджет виконаний на 79,2%, або недовиконання склало 282,0 тис.грн;

- Райський селищний бюджет виконаний на 117,9 %, або перевиконання склало
123,0 тис.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (у співставних умовах нормативу відрахування податку на доходи фізичних осіб) надходження збільшилися на 245,0 тис.грн., або на 1,1 %.


1. По доходах, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів план за січень - червень виконаний на 82,3 % і склав 16 873,0 тис.грн., а саме:

1.1.Податок на доходи фізичних осіб - за розписом на відповідний період недовиконаний на 3 332,6 тис.грн., або виконання складає 83,5% чи 16808,6 тис.грн.

У порівнянні з січнем – червнем 2011 року надходження по даному податку (у співставних умовах нормативу відрахування) у поточному році збільшилися на 128,1 тис.грн. або на 0,8%.

Зменшилися надходження даного податку у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і по основних бюджетоутворюючих підприємствах на 913,3 тис.грн., або на 10,8%, за рахунок 2-х підприємств у т.ч.:

- по ПАТ «Машинобудівний завод» - на 1 217,6 тис.грн. (на 26,7 %);

- по ПАТ «Кіндратівський вогнетривкий завод» - на 80,5 тис.грн. (13,6 %);

Збільшення відбулося по 4-х підприємствах:

- по ПАТ «Завод металевих виробів» - на 173 тис.грн. (9,5 %);

- по ПАТ «Веско» - на 85,1 тис.грн. (24,7 %);

- по ВАТ «Грета» - на 102,5 тис.грн. (11,7 %);

- по ПАТ «Рудоуправління» - на 24,2 тис.грн. (8,9 %).


1.2. Виконання по держмиту складає 52,2 тис.грн., або план виконаний на 45,5%, за рахунок зменшення операцій зі сплатою держмита.

2. По доходах, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів план за січень – червень виконаний на 88,1 % і склав 5 586,2 тис.грн.


Недовиконання плану склало 751,3 тис.грн., у т.ч.:

2.1. По платі за землю виконання склало 83,2% або надійшло у 2012 році
5 021,2 тис.грн., недовиконання – 1010,8 тис.грн.

2.2. По іншим надходженням «2 кошику» ( збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності, плата за оренду комунального майна, податок на прибуток та інш.), план перевиконаний на 259,5 тис.грн., або склав 184,9 %.


По спеціальному фонду за січень – червень поточного року в доход місцевого бюджету (без врахування трансфертів з держбюджету) надійшло коштів – 5990,2 тис.грн., або річний план виконаний на 63,1 %, у т.ч. надійшло:

  • податку з власників транспортних засобів 2,3 тис.грн.;

  • збір за першу реєстрацію транспортних засобів 60,7 тис.грн., виконання річного плану склало 175,4 % ;

  • екологічний податок - 97,9 тис.грн., виконання річного плану склало 77,3 % ;

  • збір за здійснення торгівельної діяльності нафтопродуктами 10,5 тис.грн., виконання річного плану склало 50,7 % ;

  • власні надходження бюджетних установ – 3243,5 тис.грн., виконання річного плану склало 66,2 % ;

  • до бюджету розвитку –2 526,6 тис.грн., виконання до річного плану склало 57,3 %, у т.ч.

  1. єдиний податок – 2 418,9 тис.грн., виконання до річного плану складає 87,1 %.;

  2. продаж земельних ділянок – 107,6 тис.грн., план виконаний на 15,4%.



^ Видаткова частина місцевого бюджету


Видаткова частина місцевого бюджету.

Бюджет м. Дружківка по витратах без урахування трансфертів з держбюджету за 1 півріччя 2012 року виконаний у розмірі 57,8 млн. грн., чи на 47,6 % від уточненого плану.

У першу чергу фінансувалися такі галузі:

- освіта - 26,5 млн.грн., чи 45,9 % від загального фінансування;

- охорона здоров'я - 18,7 млн.грн., чи 32,3 % від загального фінансування;

- соц.захист – 1,6 млн.грн., чи 2,7 % від загального фінансування;

- культура - 2,7 млн.грн., чи 4,6 % від загального фінансування;

- житлово-комунальне господарство – 2,1 млн.грн., чи 3,6 % від загального фінансування;

- управління - 4,9 млн.грн., чи 8,5 % від загального фінансування.

Пріоритетними статтями у фінансуванні залишаються:

- заробітна плата з нарахуваннями виконана в сумі -38,2 млн.грн., що складає 66 % від загального фінансування місцевого бюджету;

- продукти харчування - 1,5 млн. грн., чи 2,6 % від загального фінансування;

- медикаменти - 344,3 тис. грн., чи 0,6 % від загального фінансування;

- енергоносії - 11,1 млн. грн., чи 19,2 % від загального фінансування.


У цілому бюджет м. Дружківка збалансований.

Простроченої заборгованості по виплаті заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ немає.

^ Спеціальний фонд

Бюджет розвитку

За 1 півріччя 2012 року до бюджету розвитку міста надійшло 2,5 млн.грн., а профінансовано 1,6 млн.грн. Кошти бюджету розвитку були спрямовані на:

^ По галуззі «Освіта» на суму 317,6 тис.грн. в тому числі:

- погашення кредиторської заборгованості 2011 року – 306,2 т.грн.;

- придбання пральної машини та 3-х ярусних ліжок для новостворених груп в НВК №10 -

11,4 т.грн.

^ Органи місцевого самоврядування на загальну суму 23,6 т.грн.- погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік.

«Культура» на суму 59,6 т.грн.,з них:

  • 39,6 т.грн. - погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік.

  • 20,0 т.грн. – поповнення бібліотечного фонду.

^ Охорона здоров’я – 7,3 т.грн. на придбання водонагрівачів та душової кабіни.

Житлово- комунальне господарство на загальну суму 1,2 млн. грн., з них на:

- погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік – 520,5 т.грн.;

- На капітальний ремонт житлового фонду – 57,7 т.грн.;

- на капітальний ремонт зелених насаджень – 310 т.грн.;

- на капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення – 150 т.грн.;

- на капітальний ремонт знаків регулювання дорожнього руху – 46,9 т.грн.;

- на виготовлення проектно – кошторисної документації та проведення експертизи по капітальному ремонту доріг – 72,4 т.грн.;

- на проектування електро та водо мереж , проведення експертизи проекту льодової арени – 73,7 т.грн.


Фонд "Охорони навколишнього середовища"

Витрачені кошти у сумі 142,5 т.грн , з яких 56,0 тис.грн. були спрямовані на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів; 8,2 т.грн. на розчищення зливних канав; 20,5 тис.грн. витрачено на капітальний ремонт майданчиків під контейнера; 57,8 т.грн. – на придбання зелених насаджень.

Транспортний фонд

Кошти у сумі 52,3 т.грн були спрямовані на поточний ремонт, утримання доріг місцевого призначення .


Начальник міського

фінансового управління І.В.Трушина




Похожие:

Рішення від 25. 07. 2012 №6/21-3 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (у співставних умовах номативу відрахування податку на доходи фізичних осіб) надходження...
Рішення від 25. 07. 2012 №6/21-3 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2011 року
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 7950,1 тис грн., або на 35,1 %
Рішення від 25. 07. 2012 №6/21-3 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 146,4 тис грн., або на 1,4 %
Рішення від 25. 07. 2012 №6/21-3 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року iconРішення від 25. 04. 2012 №6/18-2 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (у співставних умовах нормативу відрахування податку на доходи фізичних осіб) надходження...
Рішення від 25. 07. 2012 №6/21-3 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2011 року
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 4 006,6 тис грн., або 36,9 %
Рішення від 25. 07. 2012 №6/21-3 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 9 місяців 2011 року
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 10 309,1 тис грн., або на 28,1 %
Рішення від 25. 07. 2012 №6/21-3 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року iconРішення від 25. 01. 2012 №6/15/1 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 2011 рік
Державного бюджету, у тому числі власних та закріплених надходжень 63 369,7 тис грн, трансфертів – 107 320 тис грн. (у тому числі...
Рішення від 25. 07. 2012 №6/21-3 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року iconПояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року» Виконання місцевого бюджету по доходах за січень-березень 2012 року
Державного бюджету, у тому числі власних та закріплених надходжень – 11 059,5 тис грн, трансфертів – 36 254,3 тис грн. (у тому числі...
Рішення від 25. 07. 2012 №6/21-3 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 2011 рік
Державного бюджету, у тому числі по загальному фонду 60 672,5 тис грн, трансфертів – 101 629,1 тис грн.(у тому числі дотація вирівнювання...
Рішення від 25. 07. 2012 №6/21-3 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 півріччя 2012 року iconРішення 17 липня 2012 року №132 м. Гнівань Про затвердження звіту про виконання міського бюджету за І півріччя 2012 року
Відповідно до пункту 23 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетного кодексу України та...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов