Пояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року» Виконання місцевого бюджету по доходах за січень-березень 2012 року icon

Пояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року» Виконання місцевого бюджету по доходах за січень-березень 2012 року



НазваниеПояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року» Виконання місцевого бюджету по доходах за січень-березень 2012 року
Дата конвертации10.11.2012
Размер43.32 Kb.
ТипПояснювальна записка
скачать >>>



Пояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту

про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року»


Виконання місцевого бюджету по доходах

за січень-березень 2012 року


За підсумками січня – березня 2012 року в доход місцевого бюджету по загальному фонду надійшло 47 313,8 тис.грн. податків, зборів, інших обов'язкових платежів, трансфертів з Державного бюджету, у тому числі власних та закріплених надходжень – 11 059,5 тис.грн, трансфертів – 36 254,3 тис.грн. (у тому числі дотація вирівнювання 9 130,7 тис.грн., додаткова дотація на вторинну медицину 5 313,0 тис.грн.).

Згідно уточненого річного розпису загального фонду місцевого бюджету на 2012 рік (без урахування трансфертів), виконання складає 20,8% до річного розпису і 75,9% плану на відповідний період, у тому числі:

- Міський бюджет виконаний на 78,5 % , або недовиконання склало 2 775,9 тис.грн.;

- Ол-Дружківський селищний бюджет виконаний на 84,7%, або недовиконання склало 97,9 тис.грн;

- Райський селищний бюджет виконаний на 98,8 %, або недовиконання склало
4,8 тис.грн.

У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (у співставних умовах нормативу відрахування податку на доходи фізичних осіб) надходження збільшилися на 276,7 тис.грн., або на 2,6 %.


1. По доходах, які враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів план за січень - березень виконаний на 75,9 % і склав 8 180,2 тис.грн., а саме:

1.1.Податок на доходи фізичних осіб - за розписом на відповідний період недовиконаний на 2 581,8 тис.грн., або виконання складає 75,9% чи 8144 тис.грн.

У порівнянні з січнем – березнем 2011 року надходження по даному податку (у співставних умовах нормативу відрахування) у поточному році зменшилися на 3,6 тис.грн.

Зменшилися надходження даного податку у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і по основних бюджетоутворюючих підприємствах міста на 281 тис.грн., або на 6%, за рахунок 2-х підприємств у т.ч.:

- по ПАТ «Машинобудівний завод» - на 487,3 тис.грн. (21,6 %);

- по ПАТ «Кіндратівський вогнетривкий завод» - на 30,8 тис.грн. (5,4 %);

Збільшення відбулося по 4-х підприємствах:

- по ПАТ «Завод металевих виробів» - на 117,9 тис.грн. (14,2 %);

- по ПАТ «Веско» - на 88,5 тис.грн. (27,8 %);

- по ВАТ «Грета» - на 10,4 тис.грн. (2,3 %);

- по ПАТ «Рудоуправління» - на 20,3 тис.грн. (7,5 %).


1.2. Виконання по держмиту складає 28,3 тис.грн., або план виконаний на 57,2%, за рахунок зменшення операцій зі сплатою держмита.

2. По доходах, які не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів план за січень – березень виконаний на 91,2 % і склав 2879,3 тис.грн.


Недовиконання плану склало 279,4 тис.грн., у т.ч.:

2.1. По платі за землю виконання склало 82,7% або надійшло у 2012 році
2 494,8 тис.грн., недовиконання – 523,2 тис.грн.

2.2. По іншим надходженням «2 кошику» ( збір за здійснення деяких видів підприємницької діяльності, плата за оренду комунального майна, податок на прибуток та інш.), план перевиконаний на 243,8 тис.грн., або в 2,7 рази.


По спеціальному фонду за січень – березень поточного року в доход місцевого бюджету (без врахування трансфертів з держбюджету) надійшло коштів – 2683,7 тис.грн., або річний план виконаний на 32,6 %, у т.ч. надійшло:

  • податку з власників транспортних засобів 5,1 тис.грн.;

  • збір за першу реєстрацію транспортних засобів 29,1 тис.грн., виконання річного плану склало 84,1 % ;

  • екологічний податок - 46,2 тис.грн., виконання річного плану склало 36,5 % ;

  • збір за здійснення торгівельної діяльності нафтопродуктами 5,9 тис.грн., виконання річного плану склало 28,5 % ;

  • власні надходження бюджетних установ – 1411,1 тис.грн., виконання річного плану склало 38,7 % ;

  • до бюджету розвитку –1 159,2 тис.грн., виконання до річного плану 26,3 %:

  1. єдиний податок – 1 087,3 тис.грн., виконання до річного плану складає 39,2 %.;

  2. продаж земельних ділянок – 71,9 тис.грн., план виконаний на 10,3%.


^ Видаткова частина місцевого бюджету

Бюджет м. Дружковка по витратах без урахування трансфертів з держбюджету за 1 квартал 2012 року виконаний у розмірі 28,7 млн. грн., чи на 24,6 % від уточненого плану.

У першу чергу фінансувалися такі галузі:

- освіта - 13,7 млн.грн., чи 47,6 % від загального фінансування;

- охорона здоров'я - 8 ,8 млн.грн., чи 34,32 % від загального фінансування;

- соц.захист – 16,7 млн.грн., чи 30,8 % від загального фінансування;

- культура - 1,4 млн.грн., чи 4,7 % від загального фінансування;

- житлово-комунальне господарство – 1,2 млн.грн., чи 4,1 % від загального фінансування;

- управління - 2,3 млн.грн., чи 8,1 % від загального фінансування.

Пріоритетними статтями у фінансуванні залишаються:

- заробітна плата з нарахуваннями виконана в сумі -17,2 млн.грн., що складає 59,9 % від загального фінансування місцевого бюджету;

- продукти харчування - 811,5 тис. грн., чи 2,8 % від загального фінансування;

- медикаменти - 228,8 тис. грн., чи 0,7 % від загального фінансування;

- енергоносії - 8,0 млн. грн., чи 27,9 % від загального фінансування.

У цілому бюджет м. Дружківка збалансований.

Простроченої заборгованості по виплаті заробітної плати з нарахуваннями працівникам бюджетних установ немає.

^ Спеціальний фонд

Бюджет розвитку

За 1 квартал 2012 року до бюджету розвитку міста надійшло 1,2 млн.грн., а профінансовано 1,1 млн.грн. Кошти бюджету розвитку були спрямовані на:

^ По галуззі «Освіта» на суму 317,6 тис.грн. в тому числі:

- погашення кредиторської заборгованості 2011 року – 306,2 т.грн.;

- придбання пральної машини та 3-х ярусних ліжок для новостворених груп в НВК №10 -

11,4 т.грн.

^ Органи місцевого самоврядування на загальну суму 23,6 т.грн.- погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік.

«Культура» на суму 39,6 т.грн. - погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік.

^ Житлово- комунальне господарство на загальну суму 663,3 т. грн., з них на:

- погашення кредиторської заборгованості за 2011 рік – 520,5 т.грн.;

- На капітальний ремонт системи водопостачання житлового фонду – 13,4 т.грн.;

- на капітальний ремонт зелених насаджень – 120,0 т.грн.;

- на капітальний ремонт ліній зовнішнього освітлення – 9,4 т.грн.;

Фонд "Охорони навколишнього середовища"

Витрачені кошти у сумі 52,5 т.грн , з яких 32,0 тис.грн. були спрямовані на придбання контейнерів для збору твердих побутових відходів; 20,5 тис.грн. витрачено на капітальний ремонт майданчиків під контейнера.

Транспортний фонд

Кошти у сумі 37,0 т.грн були спрямовані на поточний ремонт, утримання доріг місцевого призначення .


Начальник міського

фінансового управління І.В.Трушина




Похожие:

Пояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року» Виконання місцевого бюджету по доходах за січень-березень 2012 року iconПояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2012 року
До загального фонду бюджету міста Бровари за І квартал 2012 року надійшло 35872,2 тис грн доходів при плані 32160,0 тис грн., виконання...
Пояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року» Виконання місцевого бюджету по доходах за січень-березень 2012 року iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 146,4 тис грн., або на 1,4 %
Пояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року» Виконання місцевого бюджету по доходах за січень-березень 2012 року iconРішення від 25. 04. 2012 №6/18-2 м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року (у співставних умовах нормативу відрахування податку на доходи фізичних осіб) надходження...
Пояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року» Виконання місцевого бюджету по доходах за січень-березень 2012 року iconРішення від жовтня 2012 року № м. Чоп Про виконання бюджету міста за січень-вересень 2012 року
Керуючись п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України та п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши...
Пояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року» Виконання місцевого бюджету по доходах за січень-березень 2012 року iconРішення від. 2012 року № м. Чоп Про виконання бюджету міста за січень-червень 2012 року
Керуючись п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України та п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши...
Пояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року» Виконання місцевого бюджету по доходах за січень-березень 2012 року iconРішення від " " 2010 р м. Переяслав-Хмельницький Про затвердження звіту про виконання бюджету міста за І квартал 2010 року
Заслухавши та обговоривши звіт міського фінансового управління про виконання бюджету міста за І квартал 2010 року, відповідно до...
Пояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року» Виконання місцевого бюджету по доходах за січень-березень 2012 року iconРішення від " " 2011 р м. Переяслав-Хмельницький Про затвердження звіту виконання бюджету міста за І квартал 2011 року
Заслухавши та обговоривши звіт міського фінансового управління про виконання бюджету міста за І квартал 2011 року, відповідно до...
Пояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року» Виконання місцевого бюджету по доходах за січень-березень 2012 року iconРішення від 2012 року № м. Чоп Про виконання бюджету міста за І квартал 2012 рік
Керуючись п. 4 ст. 80 Бюджетного кодексу України та п. 23 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши...
Пояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року» Виконання місцевого бюджету по доходах за січень-березень 2012 року iconРішення від № м. Дружківка Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2011 року
У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшилися на 4 006,6 тис грн., або 36,9 %
Пояснювальна записка до рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету міста Дружківка за 1 квартал 2012 року» Виконання місцевого бюджету по доходах за січень-березень 2012 року iconПояснювальна записка про хід виконання бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року доходи
До загального фонду бюджету міста Бровари за І квартал 2013 року надійшло 38747,3 тис грн доходів при плані 38900,0 тис грн., виконання...
Разместите кнопку на своём сайте:
Документы


База данных защищена авторским правом ©gua.convdocs.org 2000-2015
При копировании материала обязательно указание активной ссылки открытой для индексации.
обратиться к администрации
Документы

Разработка сайта — Веб студия Адаманов